1.          目的


針對已發現的不合格，采取措施，消除產生不合格的原因，防止不合格再度發生。


2.          適用范圍


適用于本公司質量管理體系各過程。


3.          職責


3.1  不合格責任部門負責糾正措施的制訂和實施。


3.2  技術部負責產品故障的技術原因分析。


3.3  經營部負責收集和整理顧客信息并反饋給有關部門。


3.4  質控室負責糾正措施的協調，跟蹤驗證和評審。


3.5  管理者代表負責采取重大糾正措施的審批、組織和協調。


4.          工作程序


4.1  評審不合格（包括不合格品和不合格項以及顧客的抱怨）。


4.1.1   故障信息來源于以下幾方面：


a)       生產過程中發現的不合格，由檢驗員通知交驗部門，提請不合格品審理。


b)       顧客投訴或反饋的不合格，由經營部填寫“銷售量及用戶信息反饋表”由辦公室匯總并通知有關部門。


c)       在內部審核中，發現的不合格，由審核組寫出“不合格項報告”和“審核報告”。


d)       在質量管理體系運行中，發生嚴重不合格或質量事故時，由質控室


   寫出專題報告。


4.1.2  對發生的不合格，應通過評審確認不合格的性質及對產品質量影響的重要程度。當出現4.1.1 a)項情況時，由質控室組織按《不合格品控制程序》進行審理。當出現4.1.1 b)、c)、d)各項情況時，由管理者代表組織評審。


4.2           確定不合格的原因


可采用統計技術和驗證試驗方法確定主要原因。


a)       一般性不合格，由責任部門組織原因分析并提出糾正措施。


b)       重大不合格，出現問題的部門應及時將質量信息反饋給質控室，由質控室召集設計、工藝、質檢、生產等部門，共同對產生原因進行調查分析，包括技術因素和管理因素，并由責任部門寫出不合格原因分析報告。


c)       在內部審核和不合格品審理中，發現的嚴重不合格，應通過“審核報告”和“故障分析報告”向總經理報告，必要時由總經理組織原因分析和驗證試驗，以及進行管理評審。


4.3             評價確保不合格不再發生的措施需求。


制訂糾正措施應從成本、業績、安全性和顧客滿意等方面的影響綜合考慮。應與問題的重要性及所承受的風險程度相適應。


4.4            制訂和實施所需的糾正措施


a)       生產過程中一般性不合格，經分析確認其原因后，由責任部門制訂和實施糾正措施，并記錄在案。


b)       顧客在使用（安裝調試）中發現的質量問題，公司接到反饋信息后，作出初步分析和答復，必要時派員到現場，及時排除故障。并將排


  障情況及時反饋，作為制訂糾正措施的依據。


c)       重大不合格，由質控室組織有關部門，共同制訂糾正措施經管理者代表批準，并組織實施和跟蹤驗證。