1  目的


對關鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗，保證關鍵元器件的產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)達到認證產(chǎn)品要求。


2  范圍


本程序適用于認證產(chǎn)品的關鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗。


3  職責


3．1  質(zhì)檢部負責對關鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗。


3．2  生產(chǎn)經(jīng)營部負責對關鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗標識。


4  程序


4．1  關鍵元器件和材料的檢驗/驗證


4．1．1  對生產(chǎn)購進的關鍵元器件和材料，倉庫保管員核對送貨清單確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)、填寫《進貨檢驗記錄》交給檢驗員。


4．1．2  檢驗員根據(jù)《進貨驗證規(guī)程》進行全數(shù)或抽樣驗證。


a）             倉庫保管員根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)；


b）             驗證不合格時，檢驗員在物料上貼“不合格”標簽，按《不合格品控制程序》進行處理。


4．1．3  緊急放行


當生產(chǎn)急需來不及驗證，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)車間填寫《緊急(例外)放行申請單入經(jīng)生產(chǎn)負責人批準后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交質(zhì)檢部，一聯(lián)交倉庫。


a）             倉庫保管員根據(jù)批準的《進貨驗證記錄》按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗員在領料單上注明“緊急放行”后放行；車間在其后生產(chǎn)記錄上也應注明“緊急放行”。


b）             在放行的同時，檢驗員應繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗：不合格時質(zhì)檢部負責對該批緊急放行產(chǎn)品進行追蹤處理。


4．2  關鍵元器件和材料定期確認檢驗


4．2．1  實施的時機


a）             采購的關鍵元器件和材料批量較大，使用達二分之一時；


b）             庫存的關鍵元器件和材料接近保管期限時。


4．2．2頻次及項目


a）             頻次執(zhí)行《進貨檢驗規(guī)程》的取樣規(guī)定。


b）             項目執(zhí)行《進貨檢驗規(guī)程》的檢驗項目規(guī)定。


4．2．3  委托定期確認檢驗


a）             供應商(供方)提供的關鍵元器件和材料材質(zhì)單內(nèi)容少于標準要求時，經(jīng)和供應商協(xié)商委托外部檢驗機構進行定期確認檢驗。


b）             供應商(供方)提供的關鍵原材料用于產(chǎn)品制造經(jīng)我公司定期確認檢驗存在產(chǎn)品質(zhì)量問題，在供應商(供方)不認可的情況下委托外部檢驗機構進行定期確認檢驗。


5  相關文件


5．1  Q/DQ·RH-QP06-2003《關鍵元器件和材料的檢驗或驗證程序》


6  質(zhì)量記錄


6．1  Q/DQ·RH-QR06-01進貨驗證記錄