1  目的


對關鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗，保證關鍵元器件的產品質量持續達到認證產品要求。


2  范圍


本程序適用于認證產品的關鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗。


3  職責


3．1  質檢部負責對關鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗。


3．2  生產經營部負責對關鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗標識。


4  程序


4．1  關鍵元器件和材料的檢驗/驗證


4．1．1  對生產購進的關鍵元器件和材料，倉庫保管員核對送貨清單確認物料品名、規格、數量等無誤、包裝無損后，置于待檢區、填寫《進貨檢驗記錄》交給檢驗員。


4．1．2  檢驗員根據《進貨驗證規程》進行全數或抽樣驗證。


a）             倉庫保管員根據合格記錄或標識辦理入庫手續；


b）             驗證不合格時，檢驗員在物料上貼“不合格”標簽，按《不合格品控制程序》進行處理。


4．1．3  緊急放行


當生產急需來不及驗證，在可追溯的前提下，由生產車間填寫《緊急(例外)放行申請單入經生產負責人批準后，一聯留存，一聯交質檢部，一聯交倉庫。


a）             倉庫保管員根據批準的《進貨驗證記錄》按規定數量留取同批樣品送檢，其余由檢驗員在領料單上注明“緊急放行”后放行；車間在其后生產記錄上也應注明“緊急放行”。


b）             在放行的同時，檢驗員應繼續完成該批產品的檢驗：不合格時質檢部負責對該批緊急放行產品進行追蹤處理。


4．2  關鍵元器件和材料定期確認檢驗


4．2．1  實施的時機


a）             采購的關鍵元器件和材料批量較大，使用達二分之一時；


b）             庫存的關鍵元器件和材料接近保管期限時。


4．2．2頻次及項目


a）             頻次執行《進貨檢驗規程》的取樣規定。


b）             項目執行《進貨檢驗規程》的檢驗項目規定。


4．2．3  委托定期確認檢驗


a）             供應商(供方)提供的關鍵元器件和材料材質單內容少于標準要求時，經和供應商協商委托外部檢驗機構進行定期確認檢驗。


b）             供應商(供方)提供的關鍵原材料用于產品制造經我公司定期確認檢驗存在產品質量問題，在供應商(供方)不認可的情況下委托外部檢驗機構進行定期確認檢驗。


5  相關文件


5．1  Q/DQ·RH-QP06-2003《關鍵元器件和材料的檢驗或驗證程序》


6  質量記錄


6．1  Q/DQ·RH-QR06-01進貨驗證記錄