1  目的


為明確驗證的條件、方法和要求，確保未經檢驗的采購物資能滿足使用要求，特制定本制度。


2  范圍


適用于采購物資如原材料、關鍵元器件、零部件、外協件等的驗證。


3  職責


3．1  質檢部、生產經營部、物保部負責各自職責范圍內采購物資的驗證。


4  程序


4．1  采用驗證方式的條件：


a）             公司設有相應的檢驗手段或方法。


b）             公司設有相應的檢驗設備或采用檢驗的方法不經濟。


c）             沒有檢驗的必要(如零星采購的輔助物資)。


4．2  驗證的方法


4．2．1  公司允許采用的驗證方法有：


a）             試裝或試用。


b）             驗證供方出廠檢驗記錄。


c）             驗證供方的合格證、質保書或質保協議。


d）             驗證產品的外觀、包裝。


e）             驗證產品的商標或品牌。


4．2．2  采購物資類別與驗證方法的對應：


a）             對于重要物資只允許采用：試裝或試用，驗證供方出廠檢驗記錄。


b）             對于一般物資不允許采用：只驗證產品的商標或品牌。


c）             對于輔助物資允許采用；任意一種驗證方法。


注：采購物資的分類，公司的采購物資分為如下三類。


——重要物資：直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客投訴的物資。


——一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補的物資。


——輔助物資：包裝配件及在生產過程中起輔助作用的物資，


4．3  驗證的執行和記錄要求


4．3．1  重要物資的驗證由質檢部進行，需要填寫《進貨驗證記錄》，采用試裝或試用的方法時，在試制產品的檢驗記錄表中需注明：“某采購物資驗證合格”，采用驗證供方出廠檢驗記錄的方法時，需要對事先規定的技術參數或性能指標進行驗證，逐一記錄在《進貨驗證記錄》中。


4．3．2  一般物資的驗證由質檢部或生產經營部進行，需填寫《進貨驗證記錄》．


4．3．3  輔助物資的驗證由倉庫進行，可填寫《進貨驗證記錄》或直接在入庫單據中簽名以示驗證合格。


4．3．4  質檢部負責編制《檢驗規程》，明確各類物資的驗證方法，授權驗證部門和記錄要求。


4．4  驗證方法補充說明


4．4．1  化工原材料的試用


4．4．1．1  本工廠不能直接進行理化檢驗的化工原材料，可采用小批量試用(試驗)的方法予以驗證。


4．4．1．2  需要進行小批量試驗的原材料必須在正確的配方、正確的工藝條件下制成工廠可以檢驗的(半)成品(試驗品)，在正確的檢驗條件、方法下對相應的試驗品進行檢驗，通過試驗品的檢驗結論，驗證化工原材料是否合格。


4．4．1．3  由質檢部以書面形式明確需試驗的原材料制成何種(半)成品、選擇何種配方、工藝條件和檢驗方法以及原材料所需用量。