1  目的


為明確驗證的條件、方法和要求，確保未經(jīng)檢驗的采購物資能滿足使用要求，特制定本制度。


2  范圍


適用于采購物資如原材料、關(guān)鍵元器件、零部件、外協(xié)件等的驗證。


3  職責(zé)


3．1  質(zhì)檢部、生產(chǎn)經(jīng)營部、物保部負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)采購物資的驗證。


4  程序


4．1  采用驗證方式的條件：


a）             公司設(shè)有相應(yīng)的檢驗手段或方法。


b）             公司設(shè)有相應(yīng)的檢驗設(shè)備或采用檢驗的方法不經(jīng)濟(jì)。


c）             沒有檢驗的必要(如零星采購的輔助物資)。


4．2  驗證的方法


4．2．1  公司允許采用的驗證方法有：


a）             試裝或試用。


b）             驗證供方出廠檢驗記錄。


c）             驗證供方的合格證、質(zhì)保書或質(zhì)保協(xié)議。


d）             驗證產(chǎn)品的外觀、包裝。


e）             驗證產(chǎn)品的商標(biāo)或品牌。


4．2．2  采購物資類別與驗證方法的對應(yīng)：


a）             對于重要物資只允許采用：試裝或試用，驗證供方出廠檢驗記錄。


b）             對于一般物資不允許采用：只驗證產(chǎn)品的商標(biāo)或品牌。


c）             對于輔助物資允許采用；任意一種驗證方法。


注：采購物資的分類，公司的采購物資分為如下三類。


——重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資。


——一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資。


——輔助物資：包裝配件及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資，


4．3  驗證的執(zhí)行和記錄要求


4．3．1  重要物資的驗證由質(zhì)檢部進(jìn)行，需要填寫《進(jìn)貨驗證記錄》，采用試裝或試用的方法時，在試制產(chǎn)品的檢驗記錄表中需注明：“某采購物資驗證合格”，采用驗證供方出廠檢驗記錄的方法時，需要對事先規(guī)定的技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)進(jìn)行驗證，逐一記錄在《進(jìn)貨驗證記錄》中。


4．3．2  一般物資的驗證由質(zhì)檢部或生產(chǎn)經(jīng)營部進(jìn)行，需填寫《進(jìn)貨驗證記錄》．


4．3．3  輔助物資的驗證由倉庫進(jìn)行，可填寫《進(jìn)貨驗證記錄》或直接在入庫單據(jù)中簽名以示驗證合格。


4．3．4  質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制《檢驗規(guī)程》，明確各類物資的驗證方法，授權(quán)驗證部門和記錄要求。


4．4  驗證方法補(bǔ)充說明


4．4．1  化工原材料的試用


4．4．1．1  本工廠不能直接進(jìn)行理化檢驗的化工原材料，可采用小批量試用(試驗)的方法予以驗證。


4．4．1．2  需要進(jìn)行小批量試驗的原材料必須在正確的配方、正確的工藝條件下制成工廠可以檢驗的(半)成品(試驗品)，在正確的檢驗條件、方法下對相應(yīng)的試驗品進(jìn)行檢驗，通過試驗品的檢驗結(jié)論，驗證化工原材料是否合格。


4．4．1．3  由質(zhì)檢部以書面形式明確需試驗的原材料制成何種(半)成品、選擇何種配方、工藝條件和檢驗方法以及原材料所需用量。