1.          目的


消除潛在的不合格或其他潛在的不期望情況的原因，防止不合格發(fā)生，而采取預(yù)防措施。


2.  適用范圍


適用于公司質(zhì)量管理體系各過程。


3.  職責(zé)


3.1經(jīng)營部根據(jù)市場調(diào)研和顧客需求，提出產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和預(yù)防措施的建議。


3.2  各職能部門根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和對(duì)過程監(jiān)視和測量的信息，發(fā)現(xiàn)潛在不合格因素，提出預(yù)防措施的建議。


3.3  質(zhì)控室將各部門提出的預(yù)防措施匯總整理，策劃安排優(yōu)先順序。


3.4  管理者代表審定預(yù)防措施計(jì)劃及組織協(xié)調(diào)工作。


4.  工作程序


4.1          確定潛在的不合格及其原因


潛在不合格信息來源：如供方產(chǎn)品的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)；影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程和作業(yè)的測量結(jié)果；操作條件失控的預(yù)警；不合格品審理；內(nèi)審報(bào)告；數(shù)據(jù)分析的結(jié)果；以及顧客的需求與期望等，進(jìn)行綜合分析，找出帶規(guī)律性的、共同的潛在不合格因素。


4.2          評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生所需的預(yù)防措施


a)       各部門根據(jù)分析得出的潛在不合格因素，提出實(shí)施預(yù)防措施。屬于本部門職權(quán)范圍內(nèi)的措施，可自行組織實(shí)施。牽涉到相鄰部門或資源配置的措施，可作為建議報(bào)質(zhì)控室。


b)       質(zhì)控室匯總整理各部門的預(yù)防措施建議，組織相關(guān)職能部門代表參加討論分析，根據(jù)潛在因素的影響程度，考慮優(yōu)先順序，經(jīng)管理者代表審定后，組織實(shí)施。


c)       重大預(yù)防措施應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理，作為“管理評(píng)審”的輸入。


d)       預(yù)防措施實(shí)施過程中，注意對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)控，以確保有效。


4.3          記錄所采取措施的結(jié)果，包括：原因、措施內(nèi)容及采取措施的效果。


4.4          評(píng)審所采取的措施的有效性，評(píng)價(jià)預(yù)防措施完成的情況及結(jié)果達(dá)到預(yù)期要求的程度。


4.5          相關(guān)質(zhì)量文件


《記錄控制程序》


《內(nèi)部審核程序》


《不合格品控制程序》


《銷售量及用戶信息反饋表》


《糾正和預(yù)防措施處理單》