2)商定的審核目的，審核范圍和審核計劃；

3)商定的審核準則，包括審核中引用文件的清單；

4)審核持續的時間和進行審核的日期；

5)參與審核的受審核方代表名單；

6)審核組成員名單；

7)關于審核過程的簡要說明，包括所遇到的障礙；

8)審核結論，如：

·職業健康安全管理體系對照審核準則的符合情況；

·職業健康安全管理體系是否得到了正確的實施和保持；

·職業健康安全管理體系實施過程中存在的問題；

·職業健康安全管理體系進一步整改的內容、方法和步驟；

·其他有關需說明的問題。

 

 

審核報告內容可在末次會議上宣講。正式報告尚需提供給組織職業健康安全管理者代表及負責內部審核的主管部門以供組織的管理評審及分發給組織各部門進行認真學習討論及整改。

 

表6．5  職業健康安全管理體系審核不符合項目分布表

   編號：                                      日期：


部門

要素

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

4．2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．3．1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．3．2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．3．3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．3．4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．4．1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．4．2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．4．3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．4．4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．4．5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．4．6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．4．7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．5．1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．5．2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．5．3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．5．4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

證書使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



注：1．審核依據為職業健康安全管理體系規范標準。

2．X表示嚴重不符合，Y表示輕微不符合。

3．不符合的個數可用腳注數字表示，如K1表示1項嚴重不合格，Y1表示1項輕微不合格。