1.是否建立了客戶信息、投訴處理的管理程序，對客戶的投訴是否及時進行了處理并記錄。
2.是否定期進行了質量分析。
3.是否對在采購、生產過程、檢驗、用戶反饋及投訴、內外部檢查審核等質量活動中發現的問題進行原因分析，采取了相應的糾正/預防措施。
4.是否驗證了糾正/預防措施實施的有效性。
5.行之有效的糾正/預防措施是否得以保持。
 
 
 


審核結果統計：否決項：    項；                    嚴重不符合：     項；                一般不符合：    項；
最終審核結論：
企業名稱：
審核組組長簽字：                 審核組員簽字：                                        審核日期：     年   月   日