危害辨識與風險評價程序

    1） 危害辨識與風險評價的職責；

    2） 危害辨識與風險評價的范圍；

    3） 危害辨識與風險評價的要求和原則；

    4） 危害辨識與風險評價的方法；

    5） 辨識評價結果的匯總及確認；

    6） 更新危害辨識風險評價信息的時機與頻次；

    7） 相關記錄的保存要求。

    （二）文件和資料控制

    為了使職業安全健康管理體體系文件的識別、批準、發布和撤消以及職業安全健康資料得到有效控制，應編制并保持文件和資料控制程序。以確保對職業安全管理體系有效運行具有重要作用的崗位都能得到有關文件和資料的現行有效版本，防止作廢版本的使用。

    1．文件和資料控制的基本要求

    （1）明確哪些崗位是對職業安全管理體系有效運行具有重要作用的崗位以及這些崗位需要哪些文件和資料，確保這些崗位都能得到有關文件和資料的現行有效版本，如最高管理層、部門主要領導、安全管理部門、設備部門、生產部門、教育培訓部門、特種設備的操作崗位、危險化學品的管理崗位等。

    （2）明確規定發放和撤回的要求，建立現行有效并需控制的文件與資料發放清單，并采取有效措施及時將失效文件和資料從所有發放和使用場所撤回或防止誤用；

    （3）無論正常情況還是異常情況（包括緊急情況），文件和資料都應便于使用和獲取，例如，在緊急情況下，應確保工藝操作人員及其他有關人員能及時獲得最新的工程圖、危險物質數據卡、程序和作業指導書等；

    （4）職業安全健康管理體系文件應書寫工整，便于使用者理解，并應定期評審，必要時予以修訂，同時向企業內所有相關人員或受其影響的人員進行傳達。

    （5）根據法律、法規的要求和（或）保存知識的目的，對留存的檔案性文件和資料應予以適當標識。

    2．資料管理的范圍

    金屬非金屬礦山企業應對生產過程中的有關資料進行有效管理，保證有關資料不被損壞、遺失。與金屬非金屬礦山有關的資料主要包括：

    （1） 礦區平面布置圖；

    （2） 地質構造圖；

    （3） 水文地質圖；

    （4） 巖性分布圖；

    （5） 環境和地理位置資料；

    （6） 重要設備設施資料；

    （7） 危險化學品的有關資料；

    （8） 法律法規性資料；

    （9） 技術標準性資料；

    （10） 地面工程與井下工程復合圖；

    （11） 開拓系統平面圖；

    （12） 縱橫平面圖；

    （13） 各中段平面圖；

    （14） 通風系統圖；

    （15） 供排水系統圖；

    （16） 采掘進度圖；

    （17） 采空區資料；

    （18） 廢棄井巷資料；