質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單


施工生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全、環(huán)境管理控制程序    第一頁(yè)               編號(hào)：QESMR/F518021002

序號(hào)

要 素

審 核 內(nèi) 容

檢 查 方 法

程序文件

條款號(hào)

1


 



 



 



 



 


2


 



 



 



 



 


3


 



 



 



 


4


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


5

工程質(zhì)安部職責(zé)


 



 



 



 



 


科企管理部職責(zé)


 



 



 



 



 


市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部職責(zé)


 



 



 



 


工會(huì)辦公室職責(zé)


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


人力資源部職責(zé)

對(duì)項(xiàng)目部和分包單位執(zhí)行本程序的有關(guān)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控管理


 



 



 



 


組織對(duì)安全技術(shù)措施方案評(píng)審

設(shè)備本質(zhì)化安全的管理


 



 



 



 


物資與勞動(dòng)保護(hù)用品采購(gòu)的控制管理


 



 



 


組織職工對(duì)施工環(huán)境和勞動(dòng)保護(hù)進(jìn)行監(jiān)察


 



 



 



 



 



 



 



 



 


員工教育培訓(xùn)、取證、審驗(yàn)的管理

1.工程質(zhì)安部月監(jiān)控報(bào)告

2.施工現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄

3.施工現(xiàn)場(chǎng)隱患整改、反饋記錄

4.安全生產(chǎn)“三向”考核


 


1.安全技術(shù)措施方案評(píng)審記錄

2.設(shè)備臺(tái)帳

3.特種設(shè)備監(jiān)檢臺(tái)帳

4.設(shè)備安全檢查臺(tái)帳


 


1.分供方評(píng)審記錄

2.采購(gòu)合同管理記錄

3.合同執(zhí)行異議的登記、處理記錄


 


1.工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查站相關(guān)記錄

2.職工代表大會(huì)關(guān)于施工環(huán)境和勞動(dòng)保護(hù)的提案、意見(jiàn)及處置記錄

3.職工提出的關(guān)于施工環(huán)境和勞動(dòng)保護(hù)合理化建議及處置、嘉獎(jiǎng)記錄

4.職工代表安全生產(chǎn)巡檢記錄


 


1.培訓(xùn)申請(qǐng)記錄

2.培訓(xùn)計(jì)劃

3.培訓(xùn)實(shí)施記錄

4.培訓(xùn)取證記錄

5.員工各類資格證書審驗(yàn)記錄

6.培訓(xùn)、取證、審驗(yàn)相關(guān)文件的管理

4.1


 



 



 



 



 


4.2


 



 



 



 



 


4.3


 



 



 



 


4.5

審核員：                         審核組長(zhǎng)：                       日期：       年   月   日


 


質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單


施工生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全、環(huán)境管理控制程序  第二頁(yè)                  編號(hào)：QESMR/F518021002

序號(hào)


要 素


審 核 內(nèi) 容


檢 查 方 法


程序文件


條款號(hào)


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8



 



 



 


9



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


10



 



 



 



 



 



 


11


確定項(xiàng)目安全、環(huán)境管理目標(biāo)



 


《項(xiàng)目安全、環(huán)境保證計(jì)劃》



 


安全、環(huán)境管理制度



 



 



 


安全管理體系



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


安全、環(huán)境教育和培訓(xùn)



 



 



 



 



 


安全、環(huán)保技術(shù)措施


項(xiàng)目部是否確定安全、環(huán)境管理目標(biāo)



 


項(xiàng)目部是否編制《項(xiàng)目安全、環(huán)境保證計(jì)劃》



 


項(xiàng)目部是否有相關(guān)制度及制度執(zhí)行



 



 


項(xiàng)目部是否建立安全管理體系及體系的運(yùn)行



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)開(kāi)展各種形式的安全、環(huán)保宣傳教育活動(dòng)


特殊工種須經(jīng)專門培訓(xùn)并持證上崗



 



 



 


安全、環(huán)保技術(shù)措施方案的編制和執(zhí)行


1.查項(xiàng)目文件內(nèi)是否有目標(biāo)


2.查目標(biāo)是否公示



 


1.查《項(xiàng)目安全、環(huán)境保證計(jì)劃》正本，編、審、批



 


1.查所持有的制度


2.查制度的落實(shí)、評(píng)價(jià)及考核記錄



 


1. 檢查安全、環(huán)境管理部門設(shè)置情況根據(jù)職責(zé)內(nèi)容抽查對(duì)應(yīng)的工作（活動(dòng)）記錄


2.檢查《項(xiàng)目部安全、文明施工管理綜合記錄本》


3.檢查《重大安全、環(huán)境因素控制清單》


4.檢查依據(jù)《清單》所制定辦法和措施


5.抽查作業(yè)班組安全員配置情況


6.查項(xiàng)目部應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、應(yīng)急物資準(zhǔn)備及響應(yīng)后的情況記錄