1.查《項目部安全、文明施工管理綜合記錄本》


2.抽查分包單位職工三級教育卡


3.檢查項目部特殊工種登記及特殊工種操作證（復印件）



 


1.查安全、環(huán)保技術(shù)措施方案的編、審、批


2.查安全、環(huán)保技術(shù)措施方案及費用的落實


5.1



 



 


5.2



 



 


5.3.1



 



 


5.3.2



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


5.3.3



 



 



 



 



 



 


5.3.4



 



 



 


審核員：                         審核組長：                       日期：       年   月   日


 


質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單


施工生產(chǎn)現(xiàn)場安全、環(huán)境管理控制程序     第三頁                       編號：QESMR/F518021002

序號


要 素


審 核 內(nèi) 容


檢 查 方 法


程序文件


條款號


12



 



 


13



 



 



 



 



 


14



 



 


15



 



 



 



 


11



 



 



 


12



 



 


13


安全環(huán)境技術(shù)交底



 



 


安全環(huán)境防護設(shè)施管理



 



 



 



 


安全檢查



 



 


事故處理



 



 



 



 


安全環(huán)境資料管理



 



 



 


項目安全保證計劃驗證



 


持續(xù)改進


安全環(huán)境技術(shù)交底的實施



 



 


安全環(huán)境防護設(shè)施過程管理



 



 



 



 



 


《安全生產(chǎn)檢查制度》、《建筑施工安全檢查標準》的執(zhí)行及考核



 


事故的搶救與處理



 



 



 



 


資料管理過程及規(guī)范程度



 



 



 


驗證計劃及實施



 



 


施工過程中的評審及改進措施


1.檢查安全書面交底及安全技術(shù)交底記錄



 


1.檢查《安全環(huán)境防護設(shè)施計劃》（申請）、《安全環(huán)境防護設(shè)施拆除申請》、《不符合整改通知》、《不符合整改反饋》



 


1.檢查各類檢查記錄


2.檢查考核記錄



 


1.事故記錄


2.事故原因及責任分析記錄


3.防范措施


4.處理記錄



 


1.檢查資料的齊全程度


2.檢查資料的整理分類


3.檢查資料的保管



 


1.查切合實際的驗證計劃


2.查驗證計劃的實施記錄



 


1.查評審記錄


2.查改進措施


5.3.5



 



 


5.3.6



 



 



 



 



 


5.3.7



 



 


5.3.8



 



 



 



 


5.3.9



 



 



 


5.4


審核員：                         審核組長：                       日期：       年   月   日

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單


施工生產(chǎn)現(xiàn)場安全、環(huán)境管理控制程序    第一頁               編號：QESMR/F518021002

序號

要 素

審 核 內(nèi) 容

檢 查 方 法

程序文件

條款號

1


 



 



 



 



 


2


 



 



 



 



 


3


 



 



 



 


4


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


5

工程質(zhì)安部職責


 



 



 



 



 


科企管理部職責


 



 



 



 



 


市場經(jīng)營部職責


 



 



 



 


工會辦公室職責


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


人力資源部職責

對項目部和分包單位執(zhí)行本程序的有關(guān)過程實施監(jiān)控管理


 



 



 



 


組織對安全技術(shù)措施方案評審

設(shè)備本質(zhì)化安全的管理


 



 



 



 


物資與勞動保護用品采購的控制管理


 



 



 


組織職工對施工環(huán)境和勞動保護進行監(jiān)察