質量、環境、職業健康安全管理體系內審檢查單


施工生產現場安全、環境管理控制程序    第一頁               編號：QESMR/F518021002

序號

要 素

審 核 內 容

檢 查 方 法

程序文件

條款號

1


 



 



 



 



 


2


 



 



 



 



 


3


 



 



 



 


4


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


5

工程質安部職責


 



 



 



 



 


科企管理部職責


 



 



 



 



 


市場經營部職責


 



 



 



 


工會辦公室職責


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


人力資源部職責

對項目部和分包單位執行本程序的有關過程實施監控管理


 



 



 



 


組織對安全技術措施方案評審

設備本質化安全的管理


 



 



 



 


物資與勞動保護用品采購的控制管理


 



 



 


組織職工對施工環境和勞動保護進行監察


 



 



 



 



 



 



 



 



 


員工教育培訓、取證、審驗的管理

1.工程質安部月監控報告

2.施工現場檢查記錄

3.施工現場隱患整改、反饋記錄

4.安全生產“三向”考核


 


1.安全技術措施方案評審記錄

2.設備臺帳

3.特種設備監檢臺帳

4.設備安全檢查臺帳


 


1.分供方評審記錄

2.采購合同管理記錄

3.合同執行異議的登記、處理記錄


 


1.工會勞動保護監督檢查站相關記錄

2.職工代表大會關于施工環境和勞動保護的提案、意見及處置記錄

3.職工提出的關于施工環境和勞動保護合理化建議及處置、嘉獎記錄

4.職工代表安全生產巡檢記錄


 


1.培訓申請記錄

2.培訓計劃

3.培訓實施記錄

4.培訓取證記錄

5.員工各類資格證書審驗記錄

6.培訓、取證、審驗相關文件的管理

4.1


 



 



 



 



 


4.2


 



 



 



 



 


4.3


 



 



 



 


4.5

審核員：                         審核組長：                       日期：       年   月   日


 


質量、環境、職業健康安全管理體系內審檢查單


施工生產現場安全、環境管理控制程序  第二頁                  編號：QESMR/F518021002

序號


要 素


審 核 內 容


檢 查 方 法


程序文件


條款號


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確定項目安全、環境管理目標



 


《項目安全、環境保證計劃》



 


安全、環境管理制度



 



 



 


安全管理體系



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


安全、環境教育和培訓



 



 



 



 



 


安全、環保技術措施


項目部是否確定安全、環境管理目標



 


項目部是否編制《項目安全、環境保證計劃》



 


項目部是否有相關制度及制度執行



 



 


項目部是否建立安全管理體系及體系的運行



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


施工現場應開展各種形式的安全、環保宣傳教育活動


特殊工種須經專門培訓并持證上崗



 



 



 


安全、環保技術措施方案的編制和執行


1.查項目文件內是否有目標


2.查目標是否公示



 


1.查《項目安全、環境保證計劃》正本，編、審、批



 


1.查所持有的制度


2.查制度的落實、評價及考核記錄



 


1. 檢查安全、環境管理部門設置情況根據職責內容抽查對應的工作（活動）記錄


2.檢查《項目部安全、文明施工管理綜合記錄本》


3.檢查《重大安全、環境因素控制清單》


4.檢查依據《清單》所制定辦法和措施


5.抽查作業班組安全員配置情況


6.查項目部應急領導機構、應急物資準備及響應后的情況記錄