質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單


施工生產(chǎn)現(xiàn)場安全、環(huán)境管理控制程序    第一頁               編號：QESMR/F518021002

序號

要 素

審 核 內(nèi) 容

檢 查 方 法

程序文件

條款號

1


 



 



 



 



 


2


 



 



 



 



 


3


 



 



 



 


4


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


5

工程質(zhì)安部職責(zé)


 



 



 



 



 


科企管理部職責(zé)


 



 



 



 



 


市場經(jīng)營部職責(zé)


 



 



 



 


工會辦公室職責(zé)


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


人力資源部職責(zé)

對項目部和分包單位執(zhí)行本程序的有關(guān)過程實施監(jiān)控管理


 



 



 



 


組織對安全技術(shù)措施方案評審

設(shè)備本質(zhì)化安全的管理


 



 



 



 


物資與勞動保護用品采購的控制管理


 



 



 


組織職工對施工環(huán)境和勞動保護進行監(jiān)察


 



 



 



 



 



 



 



 



 


員工教育培訓(xùn)、取證、審驗的管理

1.工程質(zhì)安部月監(jiān)控報告

2.施工現(xiàn)場檢查記錄

3.施工現(xiàn)場隱患整改、反饋記錄

4.安全生產(chǎn)“三向”考核


 


1.安全技術(shù)措施方案評審記錄

2.設(shè)備臺帳

3.特種設(shè)備監(jiān)檢臺帳

4.設(shè)備安全檢查臺帳


 


1.分供方評審記錄

2.采購合同管理記錄

3.合同執(zhí)行異議的登記、處理記錄


 


1.工會勞動保護監(jiān)督檢查站相關(guān)記錄

2.職工代表大會關(guān)于施工環(huán)境和勞動保護的提案、意見及處置記錄

3.職工提出的關(guān)于施工環(huán)境和勞動保護合理化建議及處置、嘉獎記錄

4.職工代表安全生產(chǎn)巡檢記錄


 


1.培訓(xùn)申請記錄

2.培訓(xùn)計劃

3.培訓(xùn)實施記錄

4.培訓(xùn)取證記錄

5.員工各類資格證書審驗記錄

6.培訓(xùn)、取證、審驗相關(guān)文件的管理

4.1


 



 



 



 



 


4.2


 



 



 



 



 


4.3


 



 



 



 


4.5

審核員：                         審核組長：                       日期：       年   月   日


 


質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單


施工生產(chǎn)現(xiàn)場安全、環(huán)境管理控制程序  第二頁                  編號：QESMR/F518021002

序號


要 素


審 核 內(nèi) 容


檢 查 方 法


程序文件


條款號


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11


確定項目安全、環(huán)境管理目標(biāo)



 


《項目安全、環(huán)境保證計劃》



 


安全、環(huán)境管理制度



 



 



 


安全管理體系



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


安全、環(huán)境教育和培訓(xùn)



 



 



 



 



 


安全、環(huán)保技術(shù)措施


項目部是否確定安全、環(huán)境管理目標(biāo)



 


項目部是否編制《項目安全、環(huán)境保證計劃》



 


項目部是否有相關(guān)制度及制度執(zhí)行



 



 


項目部是否建立安全管理體系及體系的運行



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


施工現(xiàn)場應(yīng)開展各種形式的安全、環(huán)保宣傳教育活動


特殊工種須經(jīng)專門培訓(xùn)并持證上崗



 



 



 


安全、環(huán)保技術(shù)措施方案的編制和執(zhí)行


1.查項目文件內(nèi)是否有目標(biāo)


2.查目標(biāo)是否公示



 


1.查《項目安全、環(huán)境保證計劃》正本，編、審、批



 


1.查所持有的制度


2.查制度的落實、評價及考核記錄



 


1. 檢查安全、環(huán)境管理部門設(shè)置情況根據(jù)職責(zé)內(nèi)容抽查對應(yīng)的工作（活動）記錄


2.檢查《項目部安全、文明施工管理綜合記錄本》


3.檢查《重大安全、環(huán)境因素控制清單》


4.檢查依據(jù)《清單》所制定辦法和措施


5.抽查作業(yè)班組安全員配置情況


6.查項目部應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、應(yīng)急物資準(zhǔn)備及響應(yīng)后的情況記錄