第三頁                       編號：QESMR/F518021002

序號


要 素


審 核 內(nèi) 容


檢 查 方 法


程序文件


條款號


12



 



 


13



 



 



 



 



 


14



 



 


15



 



 



 



 


11



 



 



 


12



 



 


13


安全環(huán)境技術(shù)交底



 



 


安全環(huán)境防護(hù)設(shè)施管理



 



 



 



 


安全檢查



 



 


事故處理



 



 



 



 


安全環(huán)境資料管理



 



 



 


項(xiàng)目安全保證計(jì)劃驗(yàn)證



 


持續(xù)改進(jìn)


安全環(huán)境技術(shù)交底的實(shí)施



 



 


安全環(huán)境防護(hù)設(shè)施過程管理



 



 



 



 



 


《安全生產(chǎn)檢查制度》、《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》的執(zhí)行及考核



 


事故的搶救與處理



 



 



 



 


資料管理過程及規(guī)范程度



 



 



 


驗(yàn)證計(jì)劃及實(shí)施



 



 


施工過程中的評審及改進(jìn)措施


1.檢查安全書面交底及安全技術(shù)交底記錄



 


1.檢查《安全環(huán)境防護(hù)設(shè)施計(jì)劃》（申請）、《安全環(huán)境防護(hù)設(shè)施拆除申請》、《不符合整改通知》、《不符合整改反饋》



 


1.檢查各類檢查記錄


2.檢查考核記錄



 


1.事故記錄


2.事故原因及責(zé)任分析記錄


3.防范措施


4.處理記錄



 


1.檢查資料的齊全程度


2.檢查資料的整理分類


3.檢查資料的保管



 


1.查切合實(shí)際的驗(yàn)證計(jì)劃


2.查驗(yàn)證計(jì)劃的實(shí)施記錄



 


1.查評審記錄


2.查改進(jìn)措施


5.3.5



 



 


5.3.6



 



 



 



 



 


5.3.7



 



 


5.3.8



 



 



 



 


5.3.9



 



 



 


5.4


審核員：                         審核組長：                       日期：       年   月   日