1． 目的

     為了驗證OHSMS所規(guī)定的活動是否符合OHS管理工作的計劃安排和標(biāo)準(zhǔn)的要求，以確保OHSMS持續(xù)有效地運行，特制定本成效。 

2． 范圍

     本程序適用于公司OHSMS內(nèi)部審核活動 

3． 職責(zé)

      3．1 最高管理者批準(zhǔn)聘任OHSMS內(nèi)審員。

      3．2 管理者代表負(fù)責(zé)組織年度內(nèi)審計劃的制定和實施，并負(fù)責(zé)審核報告的批準(zhǔn)。

      3．3 安全處負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)審計劃，組織內(nèi)審組，提出審核組長，審核員名單。 

4． 工作程序

      4．1 內(nèi)審員的資格與聘任

      4．1．1 內(nèi)審員的資格要求

      a．中專以上學(xué)歷和初級以上職稱。

      b．具有一定的專業(yè)知識。

      c．具有一定的組織能力、溝通能力和綜合評價能力。

      d．接受培訓(xùn)機構(gòu)的培訓(xùn)，并取得合格證書。

      e．堅持原則，保持公正客觀的立場。

      4．1. 2內(nèi)審員的聘任      內(nèi)審員需經(jīng)最高管理者正式批準(zhǔn)聘用，一次聘任有效期3年，有效期滿后由總公司重新考核后聘用。

      4．2每年年初安全處編制年度審核計劃，經(jīng)管理者代表審核，于每年1月底前報最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)單位。一般情況下，每年開展12次內(nèi)審活動，必要時，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)可增加審核次數(shù)。

      4．2．1年度審核計劃的內(nèi)容：

      a．審核的目的和范圍。

      b．審核的時間。 

     c．審核的頻次(可根據(jù)需要安排)等。

      4．3審核準(zhǔn)備

      4．3．1每次審核前，安全處編制“審核工作計劃”，其主要內(nèi)容是：

      a．審核的目的。

      b．審核的范圍。

      c．審核的依據(jù)。

      d．審核組成員及分工。

      e．審核日程安排。

      4．3．2根據(jù)受審單位及工作內(nèi)容，由安全處提出審核組長及審核員人選，審核組成員需由具有內(nèi)審員資格并與所審核活動無直接責(zé)任的人員擔(dān)任。審核組長負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。

      4．3．3“審核工作計劃”經(jīng)安全處處長審核，管理者代表批準(zhǔn)后，安全處于審核前5天編號發(fā)至受審核單位；

      4．3．4審核組由2人或2人以上組成，由審核組長根據(jù)審核計劃進行分工。

      4．3．5審核組長組織審核員學(xué)習(xí)有關(guān)文件，編制審核檢查表，并準(zhǔn)備好審核工作記錄及審核所依據(jù)的資料。

      4．3．6受審核單位收到“審核工作計劃”后，如果對審核的日程安排有異議，可在接到“審核工作計劃”的2日內(nèi)與安全處聯(lián)系，通過協(xié)調(diào)另行安排；協(xié)商后仍不能一致時，由安全處匯報管理者代表予以解決。

      4．3．7審核前受審核單位應(yīng)做好必要的準(zhǔn)備工作，包括研究確定陪同人員及所需要的資源等。    

  4．4審核實施 

     4．4．1審核組長組織召開審核的首次會議，安排本次審核。首次會議內(nèi)容包括：

      a．明確審核的目的和范圍；

      b．介紹審核組成員，與陪同人員見面，建立審核組與受審核方的聯(lián)系。