c．確認(rèn)審核中各次會(huì)議的時(shí)間，澄清審核計(jì)劃中不明確的問題等。

      4．4．2審核員使用編制好的審核檢查表進(jìn)行審核檢查，收集證據(jù)，并將審核情況記人審核檢查表。

      4．4．3當(dāng)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)讓現(xiàn)場的工作人員或陪同人員確認(rèn)；發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)盡早給予口頭反饋，以利于糾正。

      4．4．4審核的目的是尋找符合或不符合適用標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及文件的客觀證據(jù)，審核員不應(yīng)在任何發(fā)現(xiàn)的問題中加入個(gè)人的主觀見解。

      4．4．5審核完成后，審核員向受審核單位對所發(fā)現(xiàn)的問題作一次口頭通知，對這些問題將發(fā)布不符合項(xiàng)報(bào)告或觀察項(xiàng)匯總表。

      4．4．6對不符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和體系文件的問題下發(fā)“OHS不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單”；對可能發(fā)展為不符合項(xiàng)但尚未構(gòu)成不符合的問題下發(fā)“觀察項(xiàng)匯總表”。

      4．4．7按審核工作計(jì)劃召開末次會(huì)議，審核組成員和受審核單位參加，審核組長主持召開，宣讀所發(fā)現(xiàn)問題。

      4．5審核報(bào)告

      4．5．1審核組長組織編寫“審核報(bào)告”，審核報(bào)告內(nèi)容為：

      a．審核目的、范圍。

      b．審核依據(jù)及審核組成員。

      c．審核綜述。

      d．不符合項(xiàng)分析。

      4．5．2審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，安全處在5日內(nèi)編號(hào)發(fā)放。

      4．5．3審核報(bào)告的發(fā)放范圍：

      a．最高管理者、管理者代表、公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

      b．受審核單位；

      c．不符合項(xiàng)涉及的相關(guān)單位。

      4．6不符合項(xiàng)的糾正

      4．6．1對每一份報(bào)告單，由審核員填寫“不符合事實(shí)陳述”規(guī)定期限并下發(fā)，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字。

      4．6．2責(zé)任單位要對不符合項(xiàng)進(jìn)行研究，分析原因，提出糾正措施，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施。

      4．6．3責(zé)任單位完成糾正措施后，經(jīng)實(shí)施人確認(rèn)簽字后將報(bào)告單交回審核員。

      4．7不符合項(xiàng)的驗(yàn)證 

     4．7．1驗(yàn)證人員在檢查糾正措施實(shí)施有效后，在報(bào)告單的“驗(yàn)證”欄中記錄驗(yàn)證情況并簽字。 

     4．7．2在下次按計(jì)劃對單位進(jìn)行審核時(shí)，審核員要跟蹤檢查此糾正措施是否依然有效，如不再有效，則應(yīng)發(fā)一張新的報(bào)告單，在表中證明原來發(fā)現(xiàn)的問題。

      4．7．3責(zé)任單位如在規(guī)定期限內(nèi)未能完成糾正工作，應(yīng)報(bào)告安全處，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)后，由安全處落實(shí)考核，必要時(shí)應(yīng)向管理者代表報(bào)告，以協(xié)調(diào)解決。

      4．8內(nèi)審中形成的記錄，由審核組長移交安全處，安全處按《OHSMS記錄控制程序》進(jìn)行妥善保管。

  5．相關(guān)文件 

     …／…／…——1999OHSMS記錄控制程序

  6．相關(guān)記錄

      不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單 

     觀察項(xiàng)匯總表

      內(nèi)審會(huì)議記錄

      審核檢查表