1 目的


為了定期對(duì)OHS管理體系進(jìn)行評(píng)審，以保持銅板帶廠的OHS管理體系的持續(xù)適用性，充分性和有效性，特制定本程序。


2 適用范圍


本程序適用于銅板帶廠OHS管理體系年度評(píng)審或臨時(shí)性評(píng)審。


3 職責(zé)


3.1 最高管理者主持管理評(píng)審，簽發(fā)管理評(píng)審計(jì)劃，審批管理評(píng)審報(bào)告。


3.2 管理者代表審核《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》，向總經(jīng)理報(bào)告OHS管理體系運(yùn)行的情況，并提出改進(jìn)、糾正及預(yù)防的意見(jiàn)。


3.3生產(chǎn)安�？曝�(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃,組織準(zhǔn)備管理評(píng)審所需資料，編制管理評(píng)審報(bào)告，負(fù)責(zé)整改措施跟蹤檢查的組織和報(bào)告工作，按《記錄管理程序》保管相關(guān)記錄。


3.4各有關(guān)單位、部室負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審，提供與本單位本年度在實(shí)施與保持OHS管理體系運(yùn)行相關(guān)的信息及改進(jìn)的建議，并負(fù)責(zé)在評(píng)審中提出本單位體系實(shí)施的情況及糾正、預(yù)防措施的制定和實(shí)施工作。


3.5辦公室負(fù)責(zé)籌備管理評(píng)審有關(guān)會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)整理匯總有關(guān)記錄。


4 工作程序


4.1 管理評(píng)審的計(jì)劃


每年內(nèi)審?fù)?-2個(gè)月內(nèi)，由管理者代表組織，生產(chǎn)安�？瓢礃�(biāo)準(zhǔn)要求制訂管理評(píng)審計(jì)劃。評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括：評(píng)審目的、評(píng)審范圍、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審小組的組成、評(píng)審準(zhǔn)備工作的要求、評(píng)審時(shí)間等。評(píng)審計(jì)劃由管理者代表審核后，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。正常情況下，評(píng)審工作每年一次。當(dāng)OHS管理體系、產(chǎn)品、過(guò)程、資源等發(fā)生重大改變時(shí)、銅板帶廠內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化和發(fā)生重大安全事故時(shí)，最高管理者可決定臨時(shí)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。


4.2 管理評(píng)審的準(zhǔn)備


    管理者代表組織，生產(chǎn)安�？曝�(fù)責(zé)收集管理評(píng)審資料，提出管理評(píng)審會(huì)議中需解決的問(wèn)題，報(bào)管理者代表審核。收集的管理評(píng)審資料包括：


4.2.1生產(chǎn)安保科提交：OHS方針中各項(xiàng)承諾的貫徹落實(shí)情況；上年度OHS目標(biāo)、指標(biāo)完成情況報(bào)告；OHS工作總結(jié)；內(nèi)審報(bào)告；外審結(jié)論；本年度OHS目標(biāo)和工作計(jì)劃；


4.2.2 各相關(guān)部門(mén)提交職責(zé)范圍內(nèi)的OHS工作情況；各車(chē)間、科室提交本單位OHS工作總結(jié)。


4.3 OHS管理體系評(píng)審內(nèi)容


4.3.1 OHS方針是否持續(xù)適用，滿足未來(lái)OHS管理戰(zhàn)略發(fā)展的需要；


4.3.2 OHS目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)方案是否需要調(diào)整更新；


4.3.3 法律法規(guī)與其他要求的符合性狀況如何，需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么；


4.3.4 重大風(fēng)險(xiǎn)的控制情況，來(lái)年控制重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移；


4.3.5 內(nèi)審結(jié)論和改進(jìn)意見(jiàn)，以往審核確定采取的措施的實(shí)施、驗(yàn)證情況及效果；


4.3.6 從相關(guān)方要求、安全、環(huán)境事故的分析，探尋管理體系改進(jìn)的領(lǐng)域；