程序標準



 


一、目的：規范公司各類包裝物的驗質操作程序、強化管理、堵塞漏洞。


二、適用范圍：


適用于公司外購的包裝物，如外箱、標簽、膠帶、包帶、編織袋等。


三、驗質原則


1、不合格不入庫；2、雙人現場驗質原則；3、封樣對照驗質原則；4、質量信息及時反饋制；5、臨時入庫制；


四、驗質操作程序


1、供應部按照使用部門提供的樣品、包裝物采購計劃單審批件進行外協委托加工，到貨后由供應部開據到貨通知單交包裝物倉庫，要求貨主（代理人）或供應人員盡可能隨貨同行，否則供應部應在到貨通知單上注明：貨主不能同行并確認本次驗質操作。


2、包裝物倉庫憑借到貨通知單、采購計劃單審批件通知專職驗質員進行驗質，無計劃審批件、到貨通知單、無貨主（無采購員或代理人）或特殊說明的一律不予驗質入庫。


3、包裝物專職驗質人員為：品質部專職驗質員，保管員協助驗質。


4、包裝材料衛生質量標準


1）片料、真空袋、方頂袋等與牛肉直接接觸的內包裝要求潔凈、無污染。


2）標簽和外箱要放置在通風干燥處，防潮、防霉變，防蟲蛀，防鼠咬，要定期清掃，無積灰。


3）清洗用洗潔凈要求無色、無味、無刺激性；清洗用毛刷要求采用無毒塑料或豬棕制成。


5、驗質標準依據


1）計劃采購單審批件、合同復印件和樣品；


2）公司物資驗質標準；


3）相應的企業內控標準、行業標準或國家標準；


6、驗質操作


1）標簽由生產技術部提供樣品封樣，一般產品由品質部提供樣品封樣，供應部提供計劃采購審批件及采購合同復印件，貨主提供發貨清單及其它單據。


2）保管員為兼職驗質員，除驗收數量外，主要負責核對到貨通知單、計劃單、合同及其它單據是否相符，并協助品質部專職驗質進行檢驗驗質。


3）專職驗質員依據封樣和企業標準，對包裝物進行外觀質量、規格尺寸、印刷內容、材質及其它要求等進行對照和試驗測量驗質，具體要求：A、外觀質量符合企業標準；B、印刷內容符合國家標準或與封樣一致；C、規格尺寸用直尺、游標卡尺或天平測量；D、材質與封樣保持一致；


  4）驗質結果以百分制進行綜合評定進貨質量水平。


  5）包裝物驗質入庫應做到三個相符：訂購和計劃、技術要求三相符；質量性能與合同、標準三相符；品種數量規格與運單、票據三相符；


7、入庫驗質結果


驗質人員會同物管人員根據現場驗質驗量結果進行判定貨物的質量狀況，并判定驗質結果為：


A、合格  能現場判定符合規定要求，直接辦理初步驗質手續和準入庫手續，綜合質量分在95%以上。


B、不合格 能現場判定不符合規定要求，直接辦理驗質手續和退貨或報廢銷毀手續，綜合質量分在90%以下。