1 目的


確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。


2 范圍


適用于原料、輔料(含包裝材料)、半成品、成品及出廠產(chǎn)品所發(fā)生的不合格品的控制。


3 職責(zé)


3.1采購部負(fù)責(zé)不合格的輔料、包裝材料與供方的聯(lián)絡(luò)工作。


3.2--負(fù)責(zé)不合格品和潛在不安全產(chǎn)品的識別和處置措施的制定。


3.3 --負(fù)責(zé)不合格品的處置的實施。


3.4 --負(fù)責(zé)A、B類不合格品的處置批準(zhǔn)；----負(fù)責(zé)C類合格品的處置批準(zhǔn)。


4 工作程序


4.1不合格品的分類


不合格品分為三類：


a) A類不合格品：產(chǎn)品的極重要特性不符合規(guī)定，或產(chǎn)品質(zhì)量特性極嚴(yán)重不符合規(guī)定；


b) B類不合格品：產(chǎn)品的重要特性不符合規(guī)定，或產(chǎn)品質(zhì)量特性嚴(yán)重不符合規(guī)定；


c) C類不合格品：產(chǎn)品的一般特性不符合規(guī)定，或產(chǎn)品質(zhì)量特性輕微不符合規(guī)定。


4.2 不合格品的識別


4.2.1 原、輔料不合格品的識別


a)---不合格品按《---驗收規(guī)程》的規(guī)定進(jìn)行識別；


b)輔料不合格品按相應(yīng)的《驗收規(guī)程》或國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行識別。


4.2.2 不合格半成品的識別：


a)關(guān)鍵控制點(diǎn)按具體產(chǎn)品《HACCP計劃》規(guī)定的關(guān)鍵限值進(jìn)行識別；


b)其他半成品按相應(yīng)的《檢驗規(guī)程》或《操作規(guī)程》進(jìn)行識別。


4.2.3不合格成品的識別：


    按相應(yīng)的《成品檢驗規(guī)程》或《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行識別。


4.2.4 出廠不合格品的識別


對出廠產(chǎn)品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)的問題，由--組織相關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和復(fù)檢結(jié)果進(jìn)行識別。


4.3 不合格品的標(biāo)識與隔離


識別出的不合格品，都應(yīng)依據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識，并在可能的情況下進(jìn)行隔離。


4.4 不合格品的處置


4.4.1 原、輔料不合格品的處置


4.4.1.1 原料不合格品的處置


4.4.1.2 輔料不合格品的處置


a)對識別為A類和B類的不合格品，需立即辦理退貨，由--開具《不合格品處置單》，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，由采購部聯(lián)系供方退貨；


b)對C類不合格品，由--開具《不合格品處置單》，處置方案經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門實施；確定作揀用時，應(yīng)對挑選后的產(chǎn)品重新檢驗；作讓步接收的應(yīng)在《采購產(chǎn)品驗證記錄單》上作詳細(xì)記錄，并對本批產(chǎn)品單獨(dú)存放和標(biāo)識。


4.4.2 不合格半成品、成品的處置


當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格半成品、成品時：


a)出現(xiàn)的批量不合格品或異常不合格產(chǎn)品，由--填寫《不合格品處置單》，上報--，處置方案經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門實施；處置方案有報廢、移作他用、返工、讓步放行；返工產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗；讓步放行產(chǎn)品應(yīng)詳細(xì)記錄，并應(yīng)單獨(dú)存放和標(biāo)識；