1 目的


確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。


2 范圍


適用于原料、輔料(含包裝材料)、半成品、成品及出廠產品所發生的不合格品的控制。


3 職責


3.1采購部負責不合格的輔料、包裝材料與供方的聯絡工作。


3.2--負責不合格品和潛在不安全產品的識別和處置措施的制定。


3.3 --負責不合格品的處置的實施。


3.4 --負責A、B類不合格品的處置批準；----負責C類合格品的處置批準。


4 工作程序


4.1不合格品的分類


不合格品分為三類：


a) A類不合格品：產品的極重要特性不符合規定，或產品質量特性極嚴重不符合規定；


b) B類不合格品：產品的重要特性不符合規定，或產品質量特性嚴重不符合規定；


c) C類不合格品：產品的一般特性不符合規定，或產品質量特性輕微不符合規定。


4.2 不合格品的識別


4.2.1 原、輔料不合格品的識別


a)---不合格品按《---驗收規程》的規定進行識別；


b)輔料不合格品按相應的《驗收規程》或國家/行業標準的規定進行識別。


4.2.2 不合格半成品的識別：


a)關鍵控制點按具體產品《HACCP計劃》規定的關鍵限值進行識別；


b)其他半成品按相應的《檢驗規程》或《操作規程》進行識別。


4.2.3不合格成品的識別：


    按相應的《成品檢驗規程》或《企業標準》進行識別。


4.2.4 出廠不合格品的識別


對出廠產品在交付或使用后發現的問題，由--組織相關部門根據產品標準和復檢結果進行識別。


4.3 不合格品的標識與隔離


識別出的不合格品，都應依據《產品標識和可追溯性控制程序》進行標識，并在可能的情況下進行隔離。


4.4 不合格品的處置


4.4.1 原、輔料不合格品的處置


4.4.1.1 原料不合格品的處置


4.4.1.2 輔料不合格品的處置


a)對識別為A類和B類的不合格品，需立即辦理退貨，由--開具《不合格品處置單》，經授權人批準后，由采購部聯系供方退貨；


b)對C類不合格品，由--開具《不合格品處置單》，處置方案經授權人批準后，由相關部門實施；確定作揀用時，應對挑選后的產品重新檢驗；作讓步接收的應在《采購產品驗證記錄單》上作詳細記錄，并對本批產品單獨存放和標識。


4.4.2 不合格半成品、成品的處置


當發現不合格半成品、成品時：


a)出現的批量不合格品或異常不合格產品，由--填寫《不合格品處置單》，上報--，處置方案經授權人批準后，由相關部門實施；處置方案有報廢、移作他用、返工、讓步放行；返工產品應重新進行檢驗；讓步放行產品應詳細記錄，并應單獨存放和標識；