1.  目的


定期審核公司各部門所開展的質量活動及其結果是否符合要求，確保質量體系持續有效地運行。


2.  適用范圍


適用于公司內部審核活動。


3.  職責


3.1            在總經理授權下由管理者代表制訂并組織實施內部審核工作計劃。


3.2            各部門負責人配合審核工作。


4.  工作程序


4.1          由管理者代表制訂年度內部審核工作計劃，經總經理批準后實施。


4.2  內部審核計劃，一年內對所有與質量有關的部門以及質量管理體系各過程至少有一次覆蓋，特定情況下，可追加審核次數。


4.3            內部審核工作計劃的內容：


a)       審核目的和范圍；


b)       審核時間安排；


c)       審核頻次等。


4.4            審核準備


4.4.1  由管理者代表任命審核組長和確定審核組成員。審核人員應由與被審核部門無直接責任關系的內審員擔任，以保證審核的客觀性、公正性。


4.4.2          由審核組長負責審核的具體組織工作。


4.4.3          審核組制訂審核專用文件：


a)       審核通知；


b)       審核實施計劃；


c)       審核檢查表；


d)       不合格項報告表。


4.4.4  由審核組長提前一周向被審核部門發出《審核通知》及本次《審核實施計劃》，告之本次審核的目的、范圍、主要項目和時間安排，，以及所依據的文件。


4.4.5  被審核部門應作好必要準備工作。如果對審核日期和主要項目有異議，可在內審前三天通知審核組。經過協商可再行安排。


4.5                  審核實施


4.5.1          首次會議


a)       參加會議人員：公司領導、內審組成員及各部門負責人，與會者簽到，并由質控室保留會議記錄，審核組長主持會議。


b)       會議內容：由審核組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、審核組成員和日程安排，及其他有關事項。


4.5.2          現場審核


a)       內審組按照《內審核查表》通過詢問、查閱文件、查看記錄、檢查現場、觀察執行程序文件和質量體系運行情況，以及隨機抽樣驗證產品或零部件質量等方法搜集證據，并記錄。


b)       審核中發現的不符合，要取得受審核部門負責人確認，審核員填寫《不合格項報告》。


c)       審核組長需每日召開內審員會議，全面了解該日內審情況，對《不合格項報告》進行核對。


4.5.3          審核報告


a)       現場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結果。依據標準、體系文件及有關法律法規要求，必要時還要依據與顧客簽訂的合同要求，確認不合格項，并發出《不合格項報告》給相關部門的領導確認，并組織分析原因，制訂糾正措施，規定完成日期，經審核員確認，管理者代表批準后組織實施糾正，審核員負責跟蹤驗證實施效果，并對糾正措施進行評價。