1.  目的


定期審核公司各部門所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行。


2.  適用范圍


適用于公司內(nèi)部審核活動。


3.  職責(zé)


3.1            在總經(jīng)理授權(quán)下由管理者代表制訂并組織實(shí)施內(nèi)部審核工作計(jì)劃。


3.2            各部門負(fù)責(zé)人配合審核工作。


4.  工作程序


4.1          由管理者代表制訂年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。


4.2  內(nèi)部審核計(jì)劃，一年內(nèi)對所有與質(zhì)量有關(guān)的部門以及質(zhì)量管理體系各過程至少有一次覆蓋，特定情況下，可追加審核次數(shù)。


4.3            內(nèi)部審核工作計(jì)劃的內(nèi)容：


a)       審核目的和范圍；


b)       審核時(shí)間安排；


c)       審核頻次等。


4.4            審核準(zhǔn)備


4.4.1  由管理者代表任命審核組長和確定審核組成員。審核人員應(yīng)由與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)審員擔(dān)任，以保證審核的客觀性、公正性。


4.4.2          由審核組長負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。


4.4.3          審核組制訂審核專用文件：


a)       審核通知；


b)       審核實(shí)施計(jì)劃；


c)       審核檢查表；


d)       不合格項(xiàng)報(bào)告表。


4.4.4  由審核組長提前一周向被審核部門發(fā)出《審核通知》及本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，告之本次審核的目的、范圍、主要項(xiàng)目和時(shí)間安排，，以及所依據(jù)的文件。


4.4.5  被審核部門應(yīng)作好必要準(zhǔn)備工作。如果對審核日期和主要項(xiàng)目有異議，可在內(nèi)審前三天通知審核組。經(jīng)過協(xié)商可再行安排。


4.5                  審核實(shí)施


4.5.1          首次會議


a)       參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由質(zhì)控室保留會議記錄，審核組長主持會議。


b)       會議內(nèi)容：由審核組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、審核組成員和日程安排，及其他有關(guān)事項(xiàng)。


4.5.2          現(xiàn)場審核


a)       內(nèi)審組按照《內(nèi)審核查表》通過詢問、查閱文件、查看記錄、檢查現(xiàn)場、觀察執(zhí)行程序文件和質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以及隨機(jī)抽樣驗(yàn)證產(chǎn)品或零部件質(zhì)量等方法搜集證據(jù)，并記錄。


b)       審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，要取得受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，審核員填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》。


c)       審核組長需每日召開內(nèi)審員會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不合格項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行核對。


4.5.3          審核報(bào)告


a)       現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出《不合格項(xiàng)報(bào)告》給相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，并組織分析原因，制訂糾正措施，規(guī)定完成日期，經(jīng)審核員確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，并對糾正措施進(jìn)行評價(jià)。