審核檢查表（2000版）

使 用 說 明

 

為保證我公司的審核工作質量，滿足標準的要求，確保我公司審核的權威性，現就2000版審核檢查表使用方面的有關事宜與各部審核員溝通如下：

 

1.      審核組長負責按照一定的邏輯思路分配審核檢查工作，并負責對全部審核檢查表進行復核，復核無誤后方可提交；

 

2.      內審員在審核過程中應非常注重客觀證據的收集，客觀證據一般采用抽樣審核的方式進行收集；

 

3.      審核檢查表應填寫完整，審核結果符合標準中相應條款要求的，應將可用以證明其符合性的客觀證據填寫至“客觀證據”欄中，并在“結果”欄中寫“A”表示可接受；不符合的也要將相關情況填寫至“客觀證據”欄中，并在“結果”欄打“×”；對于被刪減的標準要求，在“結果”欄中寫“N/A”表示不適用；

 

4.      審核檢查表中的“客觀證據”欄可填寫所抽樣的文件名稱、編號、記錄名稱、編號（注意抽查記錄時通常應記下流水號或日期，否則不宜作為客觀證據）、設備名稱、編號、狀態、檢測設備校準日期及有效期、校準合格證編號、所詢問或抽查的人員姓名（或員工號）等具有可追溯性的客觀證據，收集上述客觀證據時注意適當的抽樣數量；

 

5.      由于審核檢查表是審核員在現場審核時所填寫的工作筆錄，因此可不考究句子的完整性，只需將具有可追溯性的客觀證據填寫至表中即可。

 

感謝各部負責人、任務協調者、內審員的辛勤工作！

 

此致！

 

 

 
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