審核檢查表（2000版）

使 用 說 明

 

為保證我公司的審核工作質(zhì)量，滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保我公司審核的權(quán)威性，現(xiàn)就2000版審核檢查表使用方面的有關(guān)事宜與各部審核員溝通如下：

 

1.      審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按照一定的邏輯思路分配審核檢查工作，并負(fù)責(zé)對(duì)全部審核檢查表進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后方可提交；

 

2.      內(nèi)審員在審核過程中應(yīng)非常注重客觀證據(jù)的收集，客觀證據(jù)一般采用抽樣審核的方式進(jìn)行收集；

 

3.      審核檢查表應(yīng)填寫完整，審核結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)中相應(yīng)條款要求的，應(yīng)將可用以證明其符合性的客觀證據(jù)填寫至“客觀證據(jù)”欄中，并在“結(jié)果”欄中寫“A”表示可接受；不符合的也要將相關(guān)情況填寫至“客觀證據(jù)”欄中，并在“結(jié)果”欄打“×”；對(duì)于被刪減的標(biāo)準(zhǔn)要求，在“結(jié)果”欄中寫“N/A”表示不適用；

 

4.      審核檢查表中的“客觀證據(jù)”欄可填寫所抽樣的文件名稱、編號(hào)、記錄名稱、編號(hào)（注意抽查記錄時(shí)通常應(yīng)記下流水號(hào)或日期，否則不宜作為客觀證據(jù)）、設(shè)備名稱、編號(hào)、狀態(tài)、檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)日期及有效期、校準(zhǔn)合格證編號(hào)、所詢問或抽查的人員姓名（或員工號(hào)）等具有可追溯性的客觀證據(jù)，收集上述客觀證據(jù)時(shí)注意適當(dāng)?shù)某闃訑?shù)量；

 

5.      由于審核檢查表是審核員在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)所填寫的工作筆錄，因此可不考究句子的完整性，只需將具有可追溯性的客觀證據(jù)填寫至表中即可。

 

感謝各部負(fù)責(zé)人、任務(wù)協(xié)調(diào)者、內(nèi)審員的辛勤工作！

 

此致！

 

 

 
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