質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單

                         編號：QEMR/F518021002

序號

要素

審核內(nèi)容

檢查方法

程序文件條款號

1


 



 



 



 


2


 



 



 



 


3


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


4


 



 



 


5


 



 



 



 



 



 



 



 


職責


 



 



 



 


職責


 



 



 



 


職責


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


職責


 



 



 


生產(chǎn)和服務提供過程資源管理


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


負責對崗位標準和人力資源管理控制和管理


 



 


負責對《人力資源管理控制程序》文件要求的記錄管理


 


負責向評審委員會提出對外勞務施工單位和勞務人員進行資格評審，項目終結考核和年度綜合評價計劃，建立公司勞務市場


 


負責按計劃組織對分包方進行資格評審，項目終結考核和年度綜合評價意見，并報總經(jīng)理批準后，建立《合格的分包方名冊》


 


負責人力資源的提供及管理


 



 


項目部機構及管理人員對專業(yè)（勞務）分包進行資質(zhì)控制，滿足項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的需要


 


進行工程專業(yè)及勞務分包時，參照公司《工程分包管理與勞務管理辦法》相關條款執(zhí)行

查崗位標準是否齊全，發(fā)放是否控制、文件管理是否規(guī)范


 


查有關登記臺帳、教育培訓資料等


 



 


查對外勞務施工單位資格評審資料和勞務登記臺賬


 



 



 



 


查《合格的分包方名冊》


 



 



 



 



 


查各類人力資源名冊、生產(chǎn)和服務部門的人員配備情況


 


查項目經(jīng)理名冊、項目部機構及管理人員任命文件、勞務分包單位人員名冊及資料


 



 


查勞務分包有關資料

QESMP/F518001

4．5


 



 


QESMP/F518002

4．5


 



 


QESMP/F518012

4．2．1


 



 



 



 



 


4．2．2


 



 



 



 



 



 


QESMP/F518013

4．5


 



 


5．4．1．1


 



 



 



 



 


5．4．1．2

審核員：                      審核組長：                日期：     年   月   日


 


質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查

                                    編號：QEMR/F518021002

序號

要素

審核內(nèi)容

檢查方法

程序文件條款號

6


 



 


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8


 



 


9


 



 


10


 



 



 



 


11


 



 


職責


 



 


職責


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


職責


 



 


職責


 



 


職責


 



 



 



 


職責


 



 


負責組織應急響應預案的培訓


 


負責組織對有關崗位人員進行職業(yè)健康安全基本知識、意識的教育培訓


 


負責對特種作業(yè)的勞動者進行專業(yè)的職業(yè)健康安全培訓，并協(xié)助有關部門取得特種作業(yè)資格


 


負責編制職工健康體檢計劃并做好職工體檢工作


 


負責對新員工進行節(jié)約資源、能源的教育


 


負責對人力資源控制過程的監(jiān)視和測量


 


負責對種類管理人員進行繼續(xù)教育培訓和各種作業(yè)人員進行技能培訓及建檔


 


負責組織數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術在經(jīng)濟（經(jīng)營）活動分析和財務（成本）管理中的推廣和應用


 



 



 



 



 



 


查應急響應預案的培訓資料


 


查職業(yè)健康安全培訓教育資料


 



 


查特種作業(yè)勞動者培訓資料和取證登記資料


 



 


查武鋼安環(huán)處統(tǒng)一安排及單位分解計劃實施方案


 


查分公司新入廠員工的教育登記資料


 


查勞動紀律檢查資料績效考核資料


 


查繼續(xù)教育培訓計劃及實施情況


 



 



 


查各類統(tǒng)計臺賬、經(jīng)濟分析資料和財務成本核算資料