質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單

                         編號(hào)：QEMR/F518021002

序號(hào)

要素

審核內(nèi)容

檢查方法

程序文件條款號(hào)

1


 



 



 



 


2


 



 



 



 


3


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


4


 



 



 


5


 



 



 



 



 



 



 



 


職責(zé)


 



 



 



 


職責(zé)


 



 



 



 


職責(zé)


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


職責(zé)


 



 



 


生產(chǎn)和服務(wù)提供過程資源管理


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


負(fù)責(zé)對(duì)崗位標(biāo)準(zhǔn)和人力資源管理控制和管理


 



 


負(fù)責(zé)對(duì)《人力資源管理控制程序》文件要求的記錄管理


 


負(fù)責(zé)向評(píng)審委員會(huì)提出對(duì)外勞務(wù)施工單位和勞務(wù)人員進(jìn)行資格評(píng)審，項(xiàng)目終結(jié)考核和年度綜合評(píng)價(jià)計(jì)劃，建立公司勞務(wù)市場(chǎng)


 


負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織對(duì)分包方進(jìn)行資格評(píng)審，項(xiàng)目終結(jié)考核和年度綜合評(píng)價(jià)意見，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，建立《合格的分包方名冊(cè)》


 


負(fù)責(zé)人力資源的提供及管理


 



 


項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)及管理人員對(duì)專業(yè)（勞務(wù)）分包進(jìn)行資質(zhì)控制，滿足項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的需要


 


進(jìn)行工程專業(yè)及勞務(wù)分包時(shí)，參照公司《工程分包管理與勞務(wù)管理辦法》相關(guān)條款執(zhí)行

查崗位標(biāo)準(zhǔn)是否齊全，發(fā)放是否控制、文件管理是否規(guī)范


 


查有關(guān)登記臺(tái)帳、教育培訓(xùn)資料等


 



 


查對(duì)外勞務(wù)施工單位資格評(píng)審資料和勞務(wù)登記臺(tái)賬


 



 



 



 


查《合格的分包方名冊(cè)》


 



 



 



 



 


查各類人力資源名冊(cè)、生產(chǎn)和服務(wù)部門的人員配備情況


 


查項(xiàng)目經(jīng)理名冊(cè)、項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)及管理人員任命文件、勞務(wù)分包單位人員名冊(cè)及資料


 



 


查勞務(wù)分包有關(guān)資料

QESMP/F518001

4．5


 



 


QESMP/F518002

4．5


 



 


QESMP/F518012

4．2．1


 



 



 



 



 


4．2．2


 



 



 



 



 



 


QESMP/F518013

4．5


 



 


5．4．1．1


 



 



 



 



 


5．4．1．2

審核員：                      審核組長：                日期：     年   月   日


 


質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查

                                    編號(hào)：QEMR/F518021002

序號(hào)

要素

審核內(nèi)容

檢查方法

程序文件條款號(hào)

6


 



 


7


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


8


 



 


9


 



 


10


 



 



 



 


11


 



 


職責(zé)


 



 


職責(zé)


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


職責(zé)


 



 


職責(zé)


 



 


職責(zé)


 



 



 



 


職責(zé)


 



 


負(fù)責(zé)組織應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案的培訓(xùn)


 


負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)崗位人員進(jìn)行職業(yè)健康安全基本知識(shí)、意識(shí)的教育培訓(xùn)


 


負(fù)責(zé)對(duì)特種作業(yè)的勞動(dòng)者進(jìn)行專業(yè)的職業(yè)健康安全培訓(xùn)，并協(xié)助有關(guān)部門取得特種作業(yè)資格


 


負(fù)責(zé)編制職工健康體檢計(jì)劃并做好職工體檢工作


 


負(fù)責(zé)對(duì)新員工進(jìn)行節(jié)約資源、能源的教育


 


負(fù)責(zé)對(duì)人力資源控制過程的監(jiān)視和測(cè)量


 


負(fù)責(zé)對(duì)種類管理人員進(jìn)行繼續(xù)教育培訓(xùn)和各種作業(yè)人員進(jìn)行技能培訓(xùn)及建檔


 


負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)在經(jīng)濟(jì)（經(jīng)營）活動(dòng)分析和財(cái)務(wù)（成本）管理中的推廣和應(yīng)用


 



 



 



 



 



 


查應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案的培訓(xùn)資料


 


查職業(yè)健康安全培訓(xùn)教育資料


 



 


查特種作業(yè)勞動(dòng)者培訓(xùn)資料和取證登記資料


 



 


查武鋼安環(huán)處統(tǒng)一安排及單位分解計(jì)劃實(shí)施方案


 


查分公司新入廠員工的教育登記資料


 


查勞動(dòng)紀(jì)律檢查資料績效考核資料


 


查繼續(xù)教育培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施情況


 



 



 


查各類統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、經(jīng)濟(jì)分析資料和財(cái)務(wù)成本核算資料