5  相關(guān)文件
《文件控制程序》
6  記錄表式
《記錄清單》
 
1 目的
對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置等活動(dòng)進(jìn)行控制，以保證質(zhì)量記錄的完整、真實(shí)、有效，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供依據(jù)。
2 適用范圍
適用于本廠(chǎng)質(zhì)量記錄的控制，也包括對(duì)來(lái)自供方的質(zhì)量記錄的控制。
3 職責(zé)
3．1 辦公室是公司質(zhì)量記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄的編號(hào)及質(zhì)量記錄的管理和控制。
3．2 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的收集、保管和查閱。
3．3 廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀及作廢等的處置實(shí)施審批。
4 工作程序
4．1 質(zhì)量記錄的控制范圍
凡是能證明本廠(chǎng)生產(chǎn)加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求，及質(zhì)量體系有效運(yùn)作的質(zhì)量記錄，都屬于需控制的范圍，包括:
a) 產(chǎn)品質(zhì)量記錄：原輔材料、外購(gòu)元器件和設(shè)備、外協(xié)加工件、出廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄；檢測(cè)器具校準(zhǔn)記錄；不合格品評(píng)審、處置記錄等；
b) 與質(zhì)量保證要求有關(guān)的記錄:不符合項(xiàng)報(bào)告；糾正措施報(bào)告；培訓(xùn)和考核記錄等；
4．2 質(zhì)量記錄的載體形式
本廠(chǎng)的質(zhì)量記錄形式以書(shū)面記錄表式為主，如圖、表等；也可用其它形式，如電子媒體或硬拷貝等。
4．3 質(zhì)量記錄的編制
4．3．1 質(zhì)量記錄編制的總體要求應(yīng)符合質(zhì)量保證要求、程序文件要求。
4．3．2 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄表式的制定，由辦公室統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、編號(hào)后，方可使用。
4．4 質(zhì)量記錄的編號(hào)
本廠(chǎng)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)方法，按《文件控制程序》中第4.2.2.2條款執(zhí)行。
4．5 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、收集和保管
4．5．1 記錄人應(yīng)按表式欄目及時(shí)填寫(xiě)，要內(nèi)容完整、真實(shí)，字跡清楚，并有記錄人簽名，填寫(xiě)不準(zhǔn)使用鉛筆，需長(zhǎng)期保管的質(zhì)量記錄不得使用圓珠筆填寫(xiě)。
4．5．2 質(zhì)量記錄由各使用部門(mén)負(fù)責(zé)收集、保管、每年年底匯總后交辦公室歸檔、貯存。
4．5．3 來(lái)自供方的質(zhì)量記錄由供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)收集、保管。
4．6  質(zhì)量記錄的查閱
4．6．1 質(zhì)量記錄的查閱須經(jīng)主管部門(mén)的同意，辦理查閱手續(xù)。
4．6．2 當(dāng)合同有要求時(shí)，在合同規(guī)定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。