④職責

指明實施該程序文件的主管部門及相關部門、職責、權限，接口及相互關系。

⑤工作程序

列出實施此項管理活動的步驟，保持合理的編寫順序，明確輸入、轉移和輸出的內容；明確各項活動的接口關系、職責、協調措施；明確每個過程中各項活動由誰干，什么時間干，什么場合(地點)干、干什么、怎么干、如何控制，及所要達到的要求，需形成記錄和報告的內容；出現例外情況下的處理措施等，必要時輔以流程圖。

⑥報告和記錄格式

確定使用該程序時的記錄和報告格式，記錄和保存的期限。

⑦相關文件

列出與該程序文件相關的作業指導書、操作規程、工藝卡及具他有關規程等支撐性文件的清單。

程序文件文字應簡練、明確易懂，并得到主管部門負責人同意以及相關部門對接口關系的認可，經審批后實施。

6．4．3程序文件的編制

1、清理和分析原有規章制度

組織原有的各種安全生產的標準、規章和制度等文件，其中有很多是行之有效的制度，有些也具有“程序”的性質，當然也有不足之處，因此，對原有企業的各種管理文件在保證職業健康安全管理體系有效運行前提下，按標準要求對原有管理文件進行清理和分析，摘其有用、刪除無關，按程序文件內容及格式要求進行改寫。

2、編制程序文件明細表

根據職業健康安全管理體系的總體策劃，按所確定的危險源，特別是重要危險源及標準要求逐級展開，首先制定出程序文件的明細表，明確程序文件的主管部門及相關部門的職責，對照已有的多種文件，確定哪些文件重寫，哪些文件改寫以及哪些文件需完善，制定計劃逐步完成。

3、程序文件編寫

程序文件的編寫—般由該管理要素的主管部門負責，由相關部門派人參加，共同依據管理要素的基本要求，參照組織原有相關的管理規定進行編寫，直到完成初稿。

4、討論修改

定期組織相關部門人員進行討論、修改，并逐步擴大討論范圍。這階段活動是很重要的，對參加討論的人員來說，是不斷學習、不斷提高的過程：對組織來說也是使程序文件不斷完善和擴大影響的過程，組織的好可以加速職業健康安全管理體系的試運行活動。

5、組織專人完稿

在經過多次討論、修改的基礎上，最終應在組織內部選聘對組織活動、產品或服

 

務的特點熟悉；了解組織的生產工藝流程；對職業健康安全管理體系的基本要求有較深的理解以及具有一定的文字寫作功底的人員來定稿，其目的就是達到使職業健康安全管理體系文件前后協調，避免發生矛盾；文字簡練，易學易懂，避免含糊不清，產生二義性的詞句。