5.3.3 符合上述原則之一的均為重大環(huán)境因素。
5.3.4 人資行政部將討論形成的重要環(huán)境因素草案上報環(huán)境管理者代表審核，由環(huán)境管理者代表根據(jù)公司的實際情況,確定重要環(huán)境因素,由人資行政部將評價結(jié)果匯總成《重要環(huán)境因素臺帳》。
5.3.5 重要環(huán)境因素更新的時機：
　　　　　—當(dāng)生產(chǎn)工藝過程中某個活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時；
　　　　　—購進新的設(shè)備、改變工藝方法或工藝路線時；
　　　　　—增加新的環(huán)保設(shè)備、設(shè)施時；
　　　　　—法律、法規(guī)變化引起有關(guān)環(huán)境因素發(fā)生變化，以致違法超標(biāo)時；
　　人資行政部及相關(guān)部門協(xié)助環(huán)境管理者代表按程序要求重新評價并確定重要環(huán)境因素，并且每年對重要環(huán)境因素及環(huán)境影響進行評審。
6.相關(guān)文件及表單：
　　6.1 相關(guān)文件　(無)
　　6.2 相關(guān)表單
《環(huán)境因素識別排查表》
《環(huán)境因素匯總評價表》 
《重要環(huán)境因素臺賬》
 
十七、成品倉庫管理程序
1、 目的
本程序的目的是確保公司在進行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲存，運輸?shù)倪^程中。倉庫人員遵守美國海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。
2． 適用范圍
本措施適用于源生產(chǎn)商和倉庫人員進行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲存或運輸。 倉庫負責(zé)人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。
3、 職責(zé)
門衛(wèi)負責(zé)貨物裝載過程，倉庫主管負責(zé)外來人員進入倉庫的監(jiān)控。倉庫負責(zé)人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。
5、 程序
  5.1  安全培訓(xùn)
    5.1.1  所有從事倉庫工作的雇員必須接受安全教育,認知危險意識和識別內(nèi)部險謀的培訓(xùn)。未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進入貨物裝卸區(qū),進出倉庫必須接受登記。
    5.2  來料驗收及儲存
    5.2.1  所有來料由倉庫和安全管理代表或指定代表人核對采購部發(fā)出采購單,對無貨單物料一律拒收看待。
    5.2.2  已核實后的外來物料放入獨立的驗收區(qū)域。由 IQC對貨品質(zhì)量的檢驗。
    5.2.3  來貨數(shù)量必須符合采購單或來貨單數(shù)量，貨物的或多或少倉庫進行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重不符的，需向采購部舉報。禁止一切無貨單物料進入或被偷竊強取的事件發(fā)生。
    5.2.4  經(jīng)過IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識；物料的進出應(yīng)記錄于料儲存記錄卡上，以便日后跟蹤追述。
    5.2.5  成品儲存?zhèn)}要有專人負責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人士不得順便進入；如有客戶或品質(zhì)檢查員進行檢驗時，必須要有主管級以上人員陪同。