9、作廢文件是否已撤出使用場所?未撤出時，是否有明顯標識、能防止非預期使用?

  10、組織文件保管是否指定設施、場所、人員、能確保文件不損壞、不丟失、及時提供?

  11、組織是否建立文件檔案?文件歸檔、整理、鑒定/評審、保管、利用是否受控?

  12、圖樣和技術文件是否按規定進行審簽、工藝和質量會簽、標準檢查?圖樣、技術文件是否協調一致、現行有效?組織是否識別在產品實現過程中需要保存的文件并及時歸檔?(軍標要求)

  4.2.4 質量記錄的控制

  1、組織是否按照標準要求建立并保持“質量記錄控制程序”，該程序適用范圍是否包括了組織QMS實施、保持和改進產生的所有記錄?

  2、組織是否按照標準要求設置了質量記錄?記錄項目是否滿足標準要求?