XX公司-ISO9001：2000 審核檢查表

 

受審核方名稱/地址: 

審核員:                                                                                              審核日期:


 

4        質(zhì)量管理體系

4.1  總要求

標(biāo)        準(zhǔn)        要        求

結(jié)果

客觀證據(jù)

1、是否按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持和改進QMS？

 

 

 

2、QMS所涉及的過程及其順序和關(guān)系是否被識別、確定和管理？

 

 

3、QMS的關(guān)鍵過程所需資源和信息是否充分，并足以支持過程的有效運行和監(jiān)控？

 

 

4、QMS及過程測量和監(jiān)控點是否確定并有效？對測量和監(jiān)控結(jié)果是否有分析和改進活動？

 

 

5、是否存在對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程？是否明確這些過程并實施了控制？

 

 

 

d) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；

 

 

a)       監(jiān)視、測量和分析這些過程；

 

 

 

f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。

 

 

3、組織應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。

 

 

 

4、針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對其實施控制。

 

 

5、對此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別。

 

 

 

注：上述質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。

4.2   文件要求

4.2.1 總則

標(biāo)        準(zhǔn)        要        求

結(jié)果

客觀證據(jù)

質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：

 

 

a)       形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

 

 

 

b)      質(zhì)量手冊；

 

 

 

c）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序；

 

 

 

d) 組織為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的文件；

 

 

 

e）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄（見4.2.4）。

 

 

 

注1：本標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)“形成文件的程序”之處，即要求建立該程序，形成文件，并加以實施和保持。

注2：不同組織的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于：

a) 組織的規(guī)模和活動的類型；

b) 過程及其相互作用的復(fù)雜程度；

c) 人員的能力。

注3：文件可采用任何形式或類型的媒體。

4.2.2 質(zhì)量手冊

標(biāo)        準(zhǔn)        要        求

結(jié)果

客觀證據(jù)

組織應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊包括：

 

 

a)       質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性（見1.2）；

 

 

 

b)      為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟�用�?br>
 

 

 

c)      質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。

 

 

 

4.2.3 文件控制

標(biāo)        準(zhǔn)        要        求

結(jié)果

客觀證據(jù)

1、質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。

 

 

 

2、記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)條款4.2.4的要求進行控制。

 

 

3、應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：

 

 

a)       文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；

 

 

 

b)      必要時對文件進行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；

 

 

 

c)      確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；